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新疆维吾尔自治区招商发展局2018年部门预算公开

时间:2018-02-12 19:06:00 来源:新疆招商网 作者:办公室打印本文

目录

 
第一部分  2018年自治区招商发展局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分  2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分  2018年部门预算情况说明
一、关于自治区招商发展局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于自治区招商发展局2018年收入预算情况说明
三、关于自治区招商发展局2018年支出预算情况说明
四、关于自治区招商发展局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于自治区招商发展局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于自治区招商发展局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于自治区招商发展局2018年项目支出情况说明
八、关于自治区招商发展局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于自治区招商发展局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
 
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  自治区招商发展局(自治区经协办)单位概况
     
      一、主要职能
      根据《新疆维吾尔自治区招商发展局(新疆维吾尔自治区人民政府经济技术协作办公室)职能配置、内设机构和人员编制方案》(新政办发[2007]171号)文件精神,我局主要负责贯彻执行国家和自治区关于招商引资和经济技术协作的方针政策;编制自治区招商引资、经济技术协作发展规划和年度计划;负责自治区招商引资工作领导小组办公室的日常工作;负责自治区招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研;组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动;指导自治区各地、各行业及各类开发区、工业园区的招商引资;完善招商引资服务体系,建立健全区外投资企业投诉受理网络,负责自治区区外投资企业服务中心工作;负责新疆招商网站建设,指导和协调自治区网上招商工作;负责外省(区、市)人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作;归口管理外省(区、市)在疆企业联合会(商会)、新疆经济技术协作促进会日常工作;负责自治区内联内贸会展工作等;承办国内有关重要会展招商、贸易、推介和洽谈活动;组织承办乌洽会国内协作和项目招商、洽谈、签约、实施工作等。
      二、机构设置及人员情况
      从预算单位构成看,自治区招商发展局部门预算包括:局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。
      2018年局本级下设8个处室,分别是:办公室、政策法规处、招商处、协作处、驻疆(外)机构管理处、会展处、项目统计处、人事教育处。
      本部门中,参公管理事业单位1家,事业单位3家,纳入自治区招商发展局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
      1.新疆维吾尔自治区招商发展局(新疆维吾尔自治区人民政府经济技术协作办公室)机关服务中心
      2.新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心
      3.新疆维吾尔自治区招商信息网络中心
      2018年自治区招商发展局编制数80人,实有人数62人,其中:在职62人,减少4人;退休31人,增加2人;离休0人。
    
第二部分  2018年部门预算公开表
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第三部分  2018年部门预算情况说明
 
2018年部门预算情况说明
 
      一、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年收支预算情况的总体说明
      按照全口径预算的原则,自治区招商发展局(自治区经协办)2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1622.4万元。
      收入预算全部为财政拨款(补助)-一般公共预算。
      支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
      二、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年收入预算情况说明
      2018年自治区招商发展局收入预算1622.4万元,其中:
      一般公共预算1622.4万元,占100%,比上年增加63.38万元,主要原因是基本支出-商品和服务支出中办公费、差旅费等比上年增加。       
      政府性基金预算未安排。
      三、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年支出预算情况说明
      2018年自治区招商发展局支出预算1622.4万元,其中:
      基本支出1091.6万元,占67.28%,比上年增加63.38   万元,主要原因是基本支出-商品和服务支出中办公费、差旅费等比上年增加。
      项目支出530.8万元,占32.72 %,与上年持平。
      四、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
      2018年财政拨款收支总预算1622.4万元。
      收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
      支出预算包括:一般公共服务支出1467.14万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。
      社会保障和就业支出155.26万元。
      五、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
      自治区招商发展局2018年一般公共预算拨款基本支出    1091.6万元,比上年执行数1312.93万元减少221.33 万元,下降16.86%。主要原因是上年执行数包含抚恤金、访惠聚人员伙食补助及拨付“中人”的职业年金等,保证机关运行的办公经费也比预算增加。
      自治区招商发展局2018年一般公共预算拨款项目支出    530.8万元,比上年执行数406.96万元增加123.84万元,增长30.43%。主要原因是自治区人民政府特聘经济顾问项目仍在批复中、因公出国经费未使用,项目资金结转。  
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      1.一般公共服务(类)1467.14万元,占90.43%。
      2. 社会保障和就业支出155.26万元,占9.57%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1.201一般公共服务(类)13商贸事务(款)01行政运行(项):2018年预算数为720.08万元,比上年执行数减少213.53万元,下降22.87%,主要原因是上年执行数包含抚恤金、访惠聚人员伙食补助及拨付“中人”的职业年金等,保证机关运行的办公经费也比预算增加。;
      2.201一般公共服务(类)13商贸事务(款)08招商引资(项):2018年预算数为530.8万元,比上年执行数406.96万元增加123.84万元,增长30.43%。主要原因是自治区人民政府特聘经济顾问项目仍在批复中、因公出国经费未使用,项目资金结转;
      3.201一般公共服务(类)13商贸事务(款)03机关服务(项):2018年预算数为112.86万元,比上年执行数减少7.45万元,下降6.19%,主要原因是:人员减少相应工资福利支出减少;
      4.201一般公共服务(类)13商贸事务(款)50事业运行(项):2018年预算数为103.4万元,比上年执行数减少2.56万元,下降2.42%。主要原因是:所属两个事业单位人员减少。
      5.208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为43.19万元,比上年执行数增加4.69万元,增长12.18%,主要原因是:退休人员较上年增加;
      6.208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为111.02万元,比上年执行数增加5.07万元,增长4.79%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数自然增长;
      7.208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)99其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为1.05万元,比上年执行数增加0.5万元,增长90.91%,主要原因是:事业单位退休人员医疗费增加。
      六、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年一般公共预算基本支出情况说明
      自治区招商发展局2018年一般公共预算基本支出      1091.6万元, 其中:人员经费892.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
      公用经费199.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
      七、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年项目支出情况说明
      (一)项目名称:自治区招商引资专项工作经费
      设立的政策依据:根据“三定”方案履职需要;根据自治区经济发展及对区域合作和招商引资工作的要求。
      预算安排规模:190万元
      项目承担单位:自治区招商发展局(自治区经协办)
      资金分配情况:190万元,其中参加招商引资活动33万元;开展区域经济合作41万元;参加区内外重点展会153.42万元;公务接待费8万元;改善投资软环境,处理各类问题4万元。
      资金执行时间:3月-11月
      (二)项目名称:自治区特聘经济顾问专项经费
      设立的政策依据:根据自治区经济发展需要
      预算安排规模:60万元
      项目承担单位:自治区招商发展局(自治区经协办)
      资金分配情况:60万元,包含专家咨询费及差旅费、会议费。
      资金执行时间:3月-11月
      (三)项目名称:对口援疆专项业务经费
      设立的政策依据:根据“三定”方案履职需要;根据自治区经济发展及对区域合作和招商引资工作的要求。
      预算安排规模:30.5万元
      项目承担单位:自治区招商发展局(自治区经协办)
      资金分配情况:60万元用于对口援疆协调服务及产业援疆活动
      资金执行时间:3月-11月
      (四)项目名称:办公楼租赁补偿经费
      设立的政策依据:办公楼租赁补偿经费
      预算安排规模:100万元
      项目承担单位:自治区招商发展局(自治区经协办)
      资金分配情况:弥补工作经费不足及招商引资业务经费缺口;办公设备购置等
      资金执行时间:3月-11月
      (五)项目名称:新疆国际国内公共关系协会工作经费
      设立的政策依据:补贴协会工作经费
      预算安排规模:15万元
      项目承担单位:新疆国际国内公共关系协会
      资金分配情况:代财政转拨
      资金执行时间:3月-11月
      (六)项目名称:办公楼运行费
      设立的政策依据:保障办公楼运行
      预算安排规模:86.7万元
      项目承担单位:自治区招商发展局(自治区经协办)机关服务中心
      资金分配情况:水电物业采暖费及设施设备维修维护
      资金执行时间:3月-11月
      (七)项目名称:新疆招商网改造升级
      设立的政策依据:保障门户网站正常运行
      预算安排规模:20万元
      项目承担单位:自治区招商信息网络中心
      资金分配情况:服务器托管运维费9.5万元/年;电信互联网光纤通信费4.8万元/年;数据库系统维护费5万元/年等
      资金执行时间:3月-11月
      (八)项目名称:专项业务补助经费
      设立的政策依据:根据(新财预专报[2012]66号)
      预算安排规模:28.6万元
      项目承担单位:自治区招商发展局(自治区经协办)机关服务中心
      资金分配情况:按月支付生活补助
      资金执行时间:2月-11月
      资金来源:财政拨款
      补贴人数:13人
      补贴标准:平均每人每月1833元
      补贴范围:原下属企业13名职工
      补贴方式:银行转账发放
      发放程序:预算批复后按月发放
      受益人群和社会效益:原下属企业13名职工生活补助
      八、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
      自治区招商发展局2018年“三公”经费财政拨款预算数为58.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费50.6万元,公务接待费8万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3万元,其中:因公出国(境)费减少36万元,主要原因是上年未执行因公出国(境)任务,本年使用上年结转经费,故本年未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加39万元,主要原因是本年按照公务车运行的实际需求安排预算;公务接待费与上年持平。
      九、关于自治区招商发展局(自治区经协办)2018年政府性基金预算拨款情况说明
      自治区招商发展局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
      十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费情况
      2018年,本级及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算621.92万元,比上年预算增加90.67万元,增长17.07%。主要原因是本年按实际支出安排预算。
      (二)政府采购情况
      2018年,自治区招商发展局及下属单位政府采购预算   65万元,其中:政府采购货物预算41万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算24万元。
      2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
      (三)国有资产占用使用情况
      截至2018年底,自治区招商发展局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
      1.房屋9234.88平方米,价值4975.58万元。
      2.车辆14辆,价值432.78万元;其中:一般公务用车13辆,价值423.1万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值9.68万元。
      3.办公家具价值32.36万元。
      4.其他资产价值0万元。
      单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
      2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
      (四)预算绩效情况
      2018年度,本年度实行绩效管理的项目7个,涉及预算金额515.8万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
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第四部分  名词解释
      名词解释:
      一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
      二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
      三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
      四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
      五、 “三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位       公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
                                                                  自治区招商发展局(自治区经协办)
                                                                             2018年2月10日
 

 

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